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Aktuelle Gesamtausgabe
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juris-Abkürzung:HStruktG SH 2009
Fassung vom:16.03.2015
Gültig ab:01.05.2015
Dokumenttyp: Gesetz
Quelle:Wappen Schleswig-Holstein
Gliederungs-Nr:-
Haushaltsgesetz 2009/2010
Vom 12. Dezember 2008*

Anlage

zum Gesetz über die Feststellung des 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

Gesamtplan
des Landeshaushaltsplans 2009 und 2010

Teil I:

Haushaltsübersicht

Teil II:

Finanzierungsübersicht

Teil III:

Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009

 

 

 

Einnahmen

Ausgaben

Einzelplan

Bezeichnung

Jahr

01 -09 Steuern und steuerähnliche Abgaben

11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

21 -29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

31 -34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen

35-39 Besondere Finanzierungs-einnahmen

Gesamteinnahmen

41 -49 Personalausgaben

51 -55 Sächliche Verwaltungsausgaben

56-59 Schuldendienst

61 -69 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

71 -79 Baumaßnahmen

81 -89 Sonstige Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

91-99 Besondere Finanzierungs-ausgaben

Gesamtausgaben

Überschuss
(+)
/
Zuschuss (-)

 

 

 

-T€-

-T€-

01

Landtag

2009

0,0

76,9

0,0

0,0

0,0

76,9

19.316,2

2.472,6

0,0

5.022,0

0,0

287,0

0,0

27.097,8

-27.020,9

02

Landesrechnungshof

2009

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

5.071,1

1.377,1

0,0

2,5

0,0

70,0

o\o

6.520,7

-6.519,2

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

2009

0,0

492,5

579,5

0,0

0,0

1.072,0

14.475,3

2.627,9

0,0

33.807,9

0,0

7.159,4

-670,0

57.400,5

-56.328,5

04

Innenministerium

2009

0,0

26.140,9

37.422,4

31.103,9

6.174,0

100.841,2

349.115,3

43.117,5

400,0

111.691,1

0,0

99.916,4

o\o

604.240,3

-503.399,1

05

Finanzministerium

2009

0,0

27.080,3

12.465,3

0,0

0,0

39.545,6

176.543,6

11.697,3

0,0

741,9

0,0

133,0

-2.270,0

186.845,8

-147.300,2

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

2009

0,0

148.784,3

302.327,5

155.055,5

1.175,5

607.342,8

15.693,0

4.652,8

0,0

874.121,7

1.840,7

261.785,2

-4.556,3

1.153.537,1

-546.194,3

07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

2009

0,0

315,8

14.548,5

35.350,0

407,6

50.621,9

1.173.577,1

7.325,6

0,0

106.431,2

0,0

78.134,6

-4.292,9

1.361.175,6

-1.310.553,7

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

2009

0,0

146.112,6

21.738,9

0,0

2.060,0

169.911,5

217.586,6

118.127,1

0,0

44.082,3

0,0

3.061,2

-1.506,0

381.351,2

-211.439,7

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

2009

0,0

28.103,7

116.022,9

0,0

3.247,9

147.374,5

33.200,0

61.769,9

0,0

886.773,8

0,0

62.146,7

-9.118,6

1.034.771,8

-887.397,3

11

Allgemeine Finanzverwaltung

2009

5.906.100,0

76.254,0

445.171,5

4.350.029,8

175.325,1

10.952.880,4

1.126.613,5

84.894,8

4.156.121,4

1.249.219,2

17.626,0

266.577,6

9.256,9

6.910.309,4

+4.042.571,0

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

2009

0,0

11.464,2

37.135,7

20.025,0

0,0

68.624,9

0,0

124.689,6

0,0

576,5

143.379,6

9.346,0

-445,0

277.546,7

-208.921,8

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

2009

46.699,9

4.998,0

49.399,1

33.361,6

193,3

134.651,9

57.147,6

20.221,3

0,0

112.985,3

650,0

82.076,3

-932,3

272.148,2

-137.496,3

 

Summe Haushalt

2009

5.952.799.9

469.824.7

1.036.811.3

4.624.925,8

188.583.4

12.272.945,1

3.188.339.3

482.973.5

4.156.521,4

3.425.455.4

163.496.3

870.693.4

-14.534,2

12.272.945,1

+0.0

 

Summe Haushalt

2008

5.754.363.0

505.008.8

734.358.6

4.075.700,3

-10.986.4

11.058.444.3

3.089.058.5

450.870.9

3.598.913.1

3.155.867.3

126.159.2

649.356.4

-11.781,1

11.058.444.3

+0,0

 

mehr(+) / weniger(-)

 

+198.436,9

-35.184,1

+302.452,7

+549.225,5

+199.569,8

+1.214.500,8

+99.280,8

+32.102,6

+557.608,3

+269.588,1

+37.337,1

+221.337,0

-2.753,1

+1.214.500,8

 

noch Haushaltsübersicht 2009

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan

Bezeichnung

Verpflichtungsermächtigungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

 

 

2009

2010

2011

2012

2013 ff.

 

T€

1

2

3

4

5

6

7

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

15.000,0

3.000,0

6.000,0

6.000,0

 

04

Innenministerium

62.883,0

35.371,0

6.296,0

7.775,0

13.441,0

05

Finanzministerium

500,0

500,0

 

 

 

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

449.178,0

210.694,0

61.936,0

48.918,0

127.630,0

07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

126.265,0

45.285,0

33.865,0

23.866,0

23.249,0

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

8.200,0

4.650,0

2.550,0

1.000,0

 

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

141.347,0

17.885,0

9.204,0

7.430,0

106.828,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

359.534,0

241.904,0

85.230,0

32.400,0

 

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

303.260,0

82.875,0

80.925,0

72.580,0

66.880,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

76.869,0

32.363,0

21.288,0

13.903,0

9.315,0

 

Zusammen:

1.543.036,0

674.527,0

307.294,0

213.872,0

347.343,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2009

I.

Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

 

1.

Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

9.132.122,5 T€

 

2.

Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

7.833.027,9 T€

 

3.

Finanzierungssaldo

1.299.094,6 T€

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

 

4.

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

 

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

4.264.852,2 T€

 

 

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

3.140.822,6 T€

 

 

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

1.124.029,6 T€

 

5.

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

- T€

 

6.

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

- T€

 

7.

Rücklagenbewegung

 

 

 

7.1

Entnahmen aus Rücklagen

175.065,0 T€

 

 

 

7.2

Zuführungen an Rücklagen

- T€

 

 

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

+ 175.065,0 T€

 

8.

Finanzierungssaldo

1.299.094,6 T€

 

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009

 

I.

Kredite am Kreditmarkt

 

 

1.

Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

4.264.852,2 T€

 

2.

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

 

2.1

Tilgung langfristiger Schulden

1.796.822,6 T€

 

 

 

2.2

Tilgung kürzerfristiger Schulden

1.344.000,0 T€

 

 

 

2.3

Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

- T€

3.140.822,6 T€

 

3.

Saldo aus 1. und 2.

1.124.029,6 T€

II.

Kredite im öffentlichen Bereich

 

 

4.

Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

0,0 T€

 

5.

Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

510,1 T€

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010

 

 

 

Einnahmen

Einzelplan

Bezeichnung

Jahr

01 - 09 Steuern und steuerähnliche Abgaben

11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen

35 - 39 Besondere Finanzierungseinnahmen

Gesamteinnahmen

 

 

 

- T€ -

01

Landtag

2010

0,0

63,0

0,0

0,0

0,0

63,0

02

Landesrechnungshof

2010

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

2010

0,0

946,5

581,5

0,0

0,0

1.528,0

04

Innenministerium

2010

0,0

26.049,1

31.489,9

27.574,2

6.174,0

91.287,2

05

Finanzministerium

2010

0,0

27.065,9

14.957,5

0,0

0,0

42.023,4

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

2010

0,0

151.630,6

314.184,3

154.282,5

1.175,5

621.272,9

07

Ministerium für Bildung und Frauen

2010

0,0

315,8

15.817,5

18.968,0

407,6

35.508,9

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

2010

0,0

148.618,1

18.442,9

0,0

1.000,0

168.061,0

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

2010

0,0

28.122,3

121.175,6

0,0

3.292,8

152.590,7

11

Allgemeine Finanzverwaltung

2010

5.557.700,0

73.524,3

559.592,6

4.858.753,1

176.760,0

11.226.330,0

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

2010

0,0

7.464,2

37.128,7

22.545,0

0,0

67.137,9

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

2010

51.183,0

4.874,5

53.342,7

37.031,5

193,3

146.625,0

 

Summe Haushalt

2010

5.608.883,0

468.674,8

1.166.713,2

5.119.154,3

189.003,2

12.552.428,5

 

Summe Haushalt

2009

5.952.799,9

469.824,7

1.036.811,3

4.624.925,8

188.583,4

12.272.945,1

 

mehr(+) / weniger(-)

 

-343.916,9

-1.149,9

+129.901,9

+494.228,5

+419,8

+279.483,4

Ausgaben

 

41 - 49 Personalausgaben

51 - 55 Sächliche Verwaltungsausgaben

56 - 59 Schuldendienst

61 - 69 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen

71 - 79 Baumaßnahmen

81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

91 - 99 Besondere Finanzierungsausgaben

Gesamtausgaben

Überschuss
(+)
/
Zuschuss (-)

- T€ -

21.001,2

2.403,1

0,0

5.137,0

0,0

345,0

0,0

28.886,3

-28.823,3

4.902,8

1.373,6

0,0

2,5

0,0

70,0

0,0

6.348,9

-6.348,4

13.530,1

2.580,8

0,0

34.600,1

0,0

5.266,5

-590,0

55.387,5

-53.859,5

346.157,3

36.765,4

400,0

107.804,3

0,0

96.267,7

0,0

587.394,7

-496.107,5

173.696,1

10.159,4

0,0

943,9

0,0

192,5

-770,0

184.221,9

-142.198,5

16.291,3

3.995,5

0,0

889.075,5

950,7

280.353,0

-8.697,9

1.181.968,1

-560.695,2

1.192.084,1

7.345,6

0,0

112.145,2

0,0

56.252,6

-2.842,9

1.364.984,6

-1.329.475,7

217.394,8

120.749,6

0,0

33.973,2

0,0

2.838,8

-1.275,0

373.681,4

-205.620,4

33.155,2

32.503,0

0,0

921.982,1

0,0

63.758,2

-3.599,5

1.047.799,0

-895.208,3

1.241.567,5

82.639,0

4.206.208,8

1.260.874,9

52.299,0

308.465,6

12.801,8

7.164.856,6

+4.061.473,4

0,0

125.717,0

0,0

555,9

146.330,9

8.866,0

-445,0

281.024,8

-213.886,9

55.415,2

20.338,9

0,0

110.797,3

600,0

89.905,6

-1.182,3

275.874,7

-129.249,7

3.315.195,6

446.570,9

4.206.608,8

3.477.891,9

200.180,6

912.581,5

-6.600,8

12.552.428,5

+0,0

3.188.339,3

482.973,5

4.156.521,4

3.425.455,4

163.496,3

870.693,4

-14.534,2

12.272.945,1

+0,0

+ 126.856,3

-36.402,6

+50.087,4

+52.436,5

+36.684,3

+41.888,1

+7.933,4

+279.483,4

 

noch Haushaltsübersicht 2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Beträge in T€)

Einzelplan

Bezeichnung

Verpflichtungsermächtigungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

 

 

2010

2011

2012

2013 ff.

 

 

T€

1

2

3

4

5

6

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

12.040,0

6.040,0

6.000,0

 

04

Innenministerium

35.403,0

15.964,0

8.129,0

11.310,0

05

Finanzministerium

400,0

400,0

 

 

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

294.533,0

195.739,0

54.686,0

44.108,0

07

Ministerium für Schule und Berufsbildung

87.716,0

39.365,0

24.484,0

23.867,0

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

8.250,0

4.700,0

2.550,0

1.000,0

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

149.167,0

10.043,0

8.406,0

130.718,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

18.741,0

14.741,0

3.000,0

1.000,0

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

318.355,0

105.935,0

105.130,0

107.290,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

72.257,0

30.844,0

19.605,0

21.808,0

 

Zusammen:

996.862,0

423.771,0

231.990,0

341.101,0

 

Teil II: Finanzierungsübersicht 2010

 

1.

Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

 

1.

Ausgaben

 

 

 

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

9.459.173,5 T€

 

2.

Einnahmen

 

 

 

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

7.704.491,5 T€

 

3.

Finanzierungssaldo

1.754.682,0 T€

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

 

4.

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

 

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

4.672.575,5 T€

 

 

 

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

3.089.755,0 T€

 

 

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

1.582.820,5 T€

 

5.

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

- T€

 

6.

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

- T€

 

7.

Rücklagenbewegung

 

 

 

7.1

Entnahmen aus Rücklagen

175.361,5 T€

 

 

 

7.2

Zuführungen an Rücklagen

+ 3.500,0 T€

 

 

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

+ 171.861,5 T€

 

8.

Finanzierungssaldo

1.754.682,0 T€

 

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010

 

I.

Kredite am Kreditmarkt

 

 

1.

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

4.672.575,5 T€

 

2.

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

 

2.1

Tilgung langfristiger Schulden

2.001.755,0 T€

 

 

 

2.2

Tilgung kürzerfristiger Schulden

1.088.000,0 T€

 

 

 

2.3

Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

- T€

3.089.755,0 T€

 

3.

Saldo aus 1. und 2.

1.582.820,5 T€

II.

Kredite im öffentlichen Bereich

 

 

4.

Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

0,0 T€

 

5.

Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

492,4 T€

Fußnoten ausblendenFußnoten

*
Verkündet als Artikel 1 des Haushaltsstrukturgesetzes zum Haushaltsplan 2009/2010 (Haushaltsstrukturgesetz 2009/2010) vom 12. Dezember 2008

 


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